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上年度多計提費用怎么調整呢？多計提金額不多，如果不通過以前年度損益調整怎么做呢？
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你好 沖減多計提的費用 用利潤分配 未分配利潤代替損益類科目
2019 04/10 15:11
84785027 
2019 04/10 15:15
老師，沒理解您的意思？不通過以前年度損益調整哦，我先沖錯誤的憑證，然后更正正確的？然后怎么做呢
答疑蘇老師 
2019 04/10 15:23
你好 你錯誤的憑證是怎么做的？應該怎么做？
84785027
2019 04/10 15:34
18年年底錯誤的是借銷售費用366.6萬，貸應付賬款366.6萬，但是多計提1.2萬，數據有差異
84785027
2019 04/10 15:35
這1.2萬不想調整報表了，所以不通過以前年度損益調整來做
答疑蘇老師
2019 04/10 15:43
你好 你今年直接做 借 應付賬款 1.2 貸 利潤分配 1.2
84785027
2019 04/10 15:47
我貸做成沖本期損益呢？貸銷售費用-1.2
84785027
2019 04/10 15:48
您這樣做好像更好一點吧，直接影響本期損益利潤分配，對嗎
答疑蘇老師
2019 04/10 15:50
你好 不可以的 不應該影響今年的利潤
84785027
2019 04/10 15:57
放在利潤分配就表示也不調本期期初了么？
答疑蘇老師
2019 04/10 16:00
你好 是的 不用調整本期期初
84785027
2019 04/10 16:11
好的，感謝老師！
答疑蘇老師
2019 04/10 16:19
不客氣 祝工作順利
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