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借應付職工薪酬, 貸應付職工薪酬 是什么意思?

84784975| 提問時間:2019 04/11 19:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是什么情況下會做這樣的分錄 借貸方都是一樣,是明細科目調整嗎?
2019 04/11 19:18
84784975
2019 04/11 19:21
老師,我是支付人工工資連支付幾個月的,但是發現之前沒有計提!我問了咱們老師,老師說補提一下做這個分錄,但是我不明白這是啥意思,他一下午也沒回我,所以...
84784975
2019 04/11 19:21
鄒老師
2019 04/11 19:24
你好,補計提應當是這樣 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工資 然后支付,借;應付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
84784975
2019 04/11 19:34
老師,那這補提的管理費用只能入到當期費用了哈?
84784975
2019 04/11 19:35
這個費用有十幾萬呢
84784975
2019 04/11 19:35
幾個月的人工工資!
鄒老師
2019 04/11 19:39
你好,是的 如果有以前年度的工資,就需要通過以前年度損益調整科目核算的
84784975
2019 04/11 19:45
噢,那我知道了!
84784975
2019 04/11 19:46
謝謝老師!
鄒老師
2019 04/11 19:48
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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