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老師 公司這個季度有了利潤,之前一直是虧損,那這個季度申報所得稅時可以彌補以前虧損嗎? 我看了下申報表,彌補以前年度虧損那欄是灰顯的,不好填數字,也沒數字自動跳出來 是不是表示不好彌補? 還是說要先做2018年的匯算清繳,做完年報再做這個季報蔡可以彌補虧損?

84785036| 提問時間:2019 04/12 14:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 要先做2018年的匯算清繳,做完年報再做這個季報才可以彌補虧損
2019 04/12 14:37
84785036
2019 04/12 14:54
那這個季度的所得稅需要計提嗎?我是在結完賬后做季度申報時才發現有利潤了,之前做過的賬都是虧損,從沒做過所得稅的分錄 一下子有點不適應,不知道下一步需要做什么 現在應該反結賬回去,把計提所得稅的分錄做下再重新結賬,是吧
bamboo老師
2019 04/12 14:56
沒有彌補虧損 這個季度的所得稅需要計提 如果您先年報 可以彌補虧損的話 不要反結賬
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