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老師，請問下，設備計提折舊，沒有收入，可以不結轉成本里面嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您折舊計入的什么科目
2019 04/13 10:41
84784975 
2019 04/13 10:52
制造費用——折舊，累計折舊
bamboo老師 
2019 04/13 10:53
那應該先結轉到生產成本科目
84784975
2019 04/13 10:58
主要是沒有進貨也沒生產商品，另外一個公司用的這個設備，另外一個公司沒計提折舊
bamboo老師
2019 04/13 11:02
那月末結轉到生產成本科目就可以了
借：生產成本
貸：制造費用
84784975
2019 04/13 11:26
沒有收入也要結轉成本嗎
bamboo老師
2019 04/13 11:27
這個不叫轉成本 是轉科目
84784975
2019 04/13 11:29
好的，就是不結轉到庫存商品里面，結轉銷售成本對吧
bamboo老師
2019 04/13 11:30
不結轉到庫存商品里面 如果有銷售 結轉銷售成本
84784975
2019 04/13 11:36
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 04/13 11:37
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784975
2019 04/13 11:45
老師，生產成本下面二級科目寫什么
bamboo老師
2019 04/13 11:48
可以這樣設置生產成本——制造費用
84784975
2019 04/13 15:16
好的，老師還有個問題，上年應付工資貸方有余額怎么調整
bamboo老師
2019 04/13 15:16
貸方有余額 您多計提了工資 可以本期計提的時候少計提 或者紅字沖回
84784975
2019 04/13 15:18
紅字沖回是要查到之前那一筆計提錯的吧，新建的賬套，不好找，如果我后期計提是少計提點是可以的對嗎，
bamboo老師
2019 04/13 15:21
后期計提是少計提點是可以的 對的
84784975
2019 04/13 15:25
跨年的也可以少計提嗎
bamboo老師
2019 04/13 15:26
請問大概多少金額？多計提的今年匯算清繳有沒有調整
84784975
2019 04/13 15:27
應該是16-17年多計提的，4萬多點
bamboo老師
2019 04/13 15:28
那您前面有沒有匯算清繳調整
84784975
2019 04/13 15:29
是的，都沒做
bamboo老師
2019 04/13 15:30
那您應該匯算清繳的時候調整的 沒調整的話 您現在少計提吧
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