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物業公司三月份開出三月份-四月份物業費的發票,錢未收到,該如何做賬?

84784961| 提問時間:2019 04/13 12:19
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,建議分錄:借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。
2019 04/13 12:20
84784961
2019 04/13 12:22
四月份的收入要提前確認嗎?那我的所得稅就高了啊?
牛老師
2019 04/13 12:23
你如果想分開確認也可以,:借應收賬款,貸主營業務收入(3月收入金額),應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。4月份:借應收賬款,貸主營業務收入(4月收入金額).稅金全部計入3月份憑證。
84784961
2019 04/13 12:24
那我四月份收到的機械費發票能否提前確認成本?該如何做賬呢?
牛老師
2019 04/13 12:27
如果機械費發生日期在3月份,可以在3月份暫估成本入賬,如果在4月份,建議計入4月份。
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