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業務招待費為什么上年超支在稅前未能扣除,下年不能結轉扣除
84784972
|
提問時間:2019 04/15 09:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:
注冊稅務師/中級會計師
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你好!因為這個規定不能結轉的
2019 04/15 09:58
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業務招待費,上年因超支在稅前未能扣除的與生產經營相關的,
163
業務宣傳費和廣告費、業務招待費哪個可以結轉下年扣除?哪個不能結轉
3204
2021年甲企業取得銷售收入8000萬元,當年發生的與生產經營相關的業務招待費60萬元,上年因超支在稅前未能扣除的與生產經營相關的業務招待費支出5萬元;當年發生的與生產經營相關的廣告費500萬元,上年因超支在稅前未能扣除的符合條件的廣告費200萬元。根據企業所得稅法律制度的規定,甲企業在計算當年應納稅所得額時,下列關于業務招待費和廣告費準予扣除數額的表述中,正確的有( )。 A 業務招待費準予扣除的數額為39萬元 B 業務招待費準予扣除的數額為36萬元 C 廣告費準予扣除的數額為500萬元 D 廣告費準予扣除的數額為700萬元
248
,老師,上年度超支的廣告費可以結轉到下年抵扣,是嗎?
1333
模擬試題 銷售收入8000,→業務招待費60,上年未能扣除業務招待費5;當年發生廣告費500,上年未扣除廣告費200。業務招待費→60%扣除,最高不超過當年銷售收入5‰;廣宣費不超過銷售收入15%扣除;廣宣費準予扣除? 業務招待費準予扣除36 —— √ 60x60%=36 8000x5‰=40(超出限額部分不得結轉以后年度稅前扣除,因此→36)(還是不懂) 8000x15%=1200(準予扣除) 500 (實際發生)+ 200(上年結轉)= 700(<1200) 老師,不是還有上年的5可以結轉嗎?為什么是36?
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