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問題已解決

老師我們公司去年付了很多預(yù)付款,我設(shè)的科目是預(yù)付賬款,去年收到啦發(fā)票我就直接沖銷啦預(yù)付賬款,老師我一直走預(yù)付賬款不設(shè)應(yīng)付賬款可以嗎

84785032| 提問時間:2019 04/15 16:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,建議你設(shè)置應(yīng)付不設(shè)置預(yù)付
2019 04/15 17:06
84785032
2019 04/15 17:09
我18年設(shè)置的預(yù)付,在19年把18年的預(yù)付賬款的借方結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的借方,借應(yīng)付賬款109萬貸預(yù)付賬款109萬,一月來修改
郭老師
2019 04/15 17:10
改過就可以了 以前年度的不要動了
84785032
2019 04/15 17:16
老師我們公司的外購生牛肉和熟牛肉的稅率不一樣,我在做賬的時候收到發(fā)票的時候需要把庫存商品—外購牛肉—凍牛肉,凍牛肉需要分熟牛肉和生牛肉嗎
郭老師
2019 04/15 17:58
需要的,需要分清楚
84785032
2019 04/16 16:13
老師,我想再問一下,我們有進項稅額轉(zhuǎn)出3萬元 進項稅額10萬,我可以用轉(zhuǎn)出的3萬元進項稅額轉(zhuǎn)出抵扣進項稅額對嗎
郭老師
2019 04/16 16:34
沒有銷項是嗎?可以的抵扣的
84785032
2019 04/16 17:00
老師沒有銷項,第二個問題,金稅盤服務(wù)費280元在哪里抵扣呢
郭老師
2019 04/16 17:13
你需要交稅再抵扣不交稅不用抵扣 主表應(yīng)納稅減征額,附表四,減免表
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