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問題已解決
我想咨詢賬面庫存比實際庫存多，賬面處理？ 他會存在哪些涉稅風險
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你好，借；待處理財產損益 貸；庫存商品
借；其他應收款等科目 貸；待處理財產損益
這個談不上有什么風險
2019 04/17 15:18
84784966 
2019 04/17 15:21
不是說要將當時抵扣的進項稅轉出，還要將應付賬款轉為收入繳納企業所得稅嗎？
鄒老師 
2019 04/17 15:30
你好，如果是管理不善報廢了，是需要做 進項稅額轉出的
這個不涉及應付賬款轉為營業外收入啊
84784966
2019 04/17 15:40
那我做待處理財產損益不去稅局備案嗎？ 怎么能讓你隨便就把庫存消掉，得有充分的理由才可以
鄒老師
2019 04/17 15:51
你好，如果是盤虧，不需要備案，是可以扣除的
這個是根據實際情況，而不是找某個理由來消庫存
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