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我司采用勞務派遣用工,例如1月將工資單和工資款付給勞務公司,勞務公司發工資到員工,2月開回勞務費發票給我司。請問,1.計提勞務費入賬時,在1月根據工資單入賬,還是在2月根據發票入賬? 2.如果做2筆分錄,1月有工資單時和2月收到發票時都做分錄的話,分錄要怎么寫比較好? 3.這個情況要怎么做分錄比較清晰

84784951| 提問時間:2019 04/17 16:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1.1月時計提,收到發票作為付款依據的原件 2.計提 借:X費用~工資 貸:應付職工薪酬 支付,收到發票 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2019 04/17 21:36
84784951
2019 04/18 08:55
1月時沒收到發票,1月付款,2才開出發票。(付款后第二個月才開出發票) 所以這個情況,我應該1月計提還是2月收到發票才計提? 根據權責發生制,應該1月計提…… 老師有沒有更好的建議?
陳詩晗老師
2019 04/18 09:05
權責發生制下是一月計提,你直接在1月計提,2月收到發票作為附件處理。如果金額有差額,再做調整。
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