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問題已解決

老師:您好!請(qǐng)教一下18年錯(cuò)將固定資產(chǎn)一次性計(jì)提了折舊,若19年要沖減18年多計(jì)提的折舊(在19年改為月計(jì)提),分錄該怎么調(diào)整呢?

84785036| 提問時(shí)間:2019 04/18 11:48
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師
把多計(jì)提的費(fèi)用沖銷,然后在19年按月計(jì)提入管理費(fèi)用。
2019 04/18 12:08
84785036
2019 04/18 12:32
這樣做好像不對(duì)?我財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)不一致,應(yīng)該分錄調(diào)整有誤
84785036
2019 04/18 13:42
老師,在嗎,看到信息回復(fù)一下,謝謝
84785036
2019 04/18 14:10
這樣對(duì)嗎?
84785036
2019 04/18 14:13
19年按月計(jì)提我知道,只是沖銷18年多提的分錄,我做的對(duì)不對(duì)?
84785036
2019 04/18 15:57
趙英老師,老師回復(fù)一下,謝謝
趙英老師
2019 04/18 16:14
分錄是對(duì)的,你是不是調(diào)整后沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,調(diào)整后的憑證要過賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,再重新生成報(bào)表
84785036
2019 04/18 16:23
若我不修改18年的賬,只在19年中修改要怎么做分錄,借:累計(jì)折舊(多提數(shù))貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(多提數(shù)),對(duì)嗎?因?yàn)槲乙獙W(xué)會(huì)怎么在當(dāng)年中發(fā)現(xiàn)以前年度的賬務(wù)有誤,并在發(fā)現(xiàn)時(shí)調(diào)賬,不可能每次都去改以前年度的賬
84785036
2019 04/18 16:36
老師,若我不修改18年的賬,只在19年中修改要怎么做分錄,借:累計(jì)折舊(多提數(shù))貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(多提數(shù)),對(duì)嗎?
趙英老師
2019 04/18 16:37
這樣是可以的,根據(jù)現(xiàn)在最新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度,非重要性的可以直接調(diào)帳,不要通過以前年度損益調(diào)整。最好的分錄是,借:累計(jì)折舊 貸:本年利潤(rùn)
84785036
2019 04/18 16:44
18年已年結(jié),本年利潤(rùn)最終轉(zhuǎn)入了未分配利潤(rùn)中,19年要沖減未分配利潤(rùn)嗎?我都暈了
84785036
2019 04/18 16:51
趙英老師,回復(fù)一下,謝謝
84785036
2019 04/18 17:23
老師:我剛才將你做的分錄,借:累計(jì)折舊 貸:本年利潤(rùn)(或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)或以前年度損益調(diào)整),三種貸方的做法都試過了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的利潤(rùn)數(shù)不一致,但我直接把18年多提的這筆分錄不做去掉,再試時(shí),兩報(bào)表數(shù)一致了,只能說明分錄沒做對(duì),麻煩老師再想想,我該怎么調(diào)這筆賬?
趙英老師
2019 04/18 18:24
18年已經(jīng)結(jié)賬了,那要沖的是未分配利潤(rùn)和累計(jì)折舊
趙英老師
2019 04/18 18:24
18年的年報(bào)是平的嗎
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