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我們單位有一筆員工培訓(xùn)費(fèi),但是沒有計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi),直接入管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)可以嗎

84785008| 提問時(shí)間:2019 04/19 10:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!分錄可以這樣,但是匯算清繳還是要當(dāng)職工教育經(jīng)費(fèi)了
2019 04/19 10:37
84785008
2019 04/19 10:48
您看我這樣做對(duì)不對(duì) 借:管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 貸:銀行存款 需要從應(yīng)付職工薪酬過嗎?
宋生老師
2019 04/19 10:50
您好!可以的。可以這樣寫
84785008
2019 04/19 11:03
我們單位比較特殊,人員工資在總公司發(fā)放,所以職工薪酬這部分是零,那我匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整呢
宋生老師
2019 04/19 11:24
你好!你如果是0這塊就不用調(diào)了。
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