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問題已解決

老師你好,在今年的時候發現去年有一筆收入沒有及時入賬,但去年的賬已做了審計,在不影響到審計數據和今年的收入的情況下該如何修改去年的這筆收入的入賬方式

84785004| 提問時間:2019 04/19 12:17
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,您可以做在2019年,通過以前年度損益調整科目,然后申報匯算清繳報表的時候體現在納稅調整明細表的跨年度調整項目里面
2019 04/19 12:22
84785004
2019 04/19 12:25
老師,這筆的具體分錄是怎么做的呢
文老師
2019 04/19 12:32
借應收賬款貸以前年度損益調整銷項稅額,結轉成本,借以前年度損益調整貸庫存商品等,然后把以前年度損益的余額結轉倒利潤分配——未分配利潤,借以前年度損益調整貸利潤分配——未分配利潤
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