你好，單位內(nèi)部有相關(guān)的差旅費補助發(fā)放標準的文件，出差員工填寫差旅費報銷單，依照文件規(guī)定的合理標準計算的差旅費補助可以據(jù)實報銷，不需要發(fā)票，也不交個稅。