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前兩張是匯算清繳時填寫的,后兩張是18年的利潤表 利潤表中的所得稅費用匯算清繳時在哪填寫?

84785026| 提問時間:2019 04/23 11:28
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
利潤表中的所得稅費用匯算清繳時在哪填寫?-----是不填的,匯算清繳申報表主表會自動計算出來匯算清繳的所得稅稅額的。
2019 04/23 11:29
84785026
2019 04/23 11:33
利潤表中凈利潤是101184.64,我18年已經繳納所得稅10118.46,都已經繳清,現在匯算清繳表中顯示我需要補交稅款
張艷老師
2019 04/23 12:47
這個是無法幫您判斷的,您最終是要看所得稅匯算清繳申報表主表顯示的應補退稅款,來看是補繳還是申請退稅款的。
張艷老師
2019 04/23 12:48
您利潤表上的凈利潤只是會計口徑的,而最終計算的所得稅稅款是站在企業所得稅角度計算的,這個也就是企業所得稅匯算清繳的意義。
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