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符合加計遞減政策,如何做賬務處理?需要每月計提嗎?

84784967| 提問時間:2019 04/23 13:16
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
每個月不需要計提,只是在實際繳納增值稅稅款時,才需要按實際加計抵減的稅額做 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益(為本期加計抵減的稅額)
2019 04/23 13:33
84784967
2019 04/23 14:04
老師,我們進項稅大于銷項,留底稅額較大,每月是不是不需要做賬務處理?
張艷老師
2019 04/23 14:16
進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結轉增值稅分錄的。
84784967
2019 04/23 14:19
每月申報時,是不是就和之前申報增值稅一樣,不需要填加計扣除項(留抵較大情況)
張艷老師
2019 04/23 14:22
您正常在附表四填寫本期該計提的加計抵減稅額就是了,只是本期申報不需要抵減就是了。(因為進項稅額本身就大于銷項稅額)
84784967
2019 04/23 14:29
老師,本期進賬大于銷項不是不用計提嗎?申報時附表四計提的加計扣除怎么知道是多少?
張艷老師
2019 04/23 14:42
1、是的 2、您本期認證抵扣了多少進項稅額,就乘以10%計算加計抵減的金額了。
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