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問題已解決

老師,拿到機動車統一發票(非增值稅專票),申報增值稅,是不是填寫附表二,一申報抵扣的進項稅額,2欄其中:本期認證相符且本期身邊抵扣的金額和稅額,+第四,其他 35欄,本期認證相符的增值稅專用發票得金額和稅額。

84784966| 提問時間:2019 04/24 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
本期認證相符且本期申報抵扣的那欄
2019 04/24 11:58
84784966
2019 04/24 11:59
老師,你說詳細一點,你的意思是只需要填寫2不需要填寫35嗎
郭老師
2019 04/24 12:01
填寫35,一二行是自動取數的
84784966
2019 04/24 12:02
老師,四,其他處是不是所有固定資產的進項都填這里,還是僅機動車?
郭老師
2019 04/24 12:05
所有的增值稅專票和機動車發票,電子通行費的都在這里填寫
84784966
2019 04/24 12:13
老師,所有增值稅發票都在這填?貨物勞務是附表1呀,
郭老師
2019 04/24 12:19
進項,附表二填寫的是進項,你說的是銷項
84784966
2019 04/24 12:21
對了,記起來,平時1和2都是自動生成的。機動車統一發票需要勾選認證后35欄自動跳出來,還是手寫35欄呢
郭老師
2019 04/24 12:46
是自動出來的
84784966
2019 04/24 12:57
老師,如果機動車發票沒有認證,那么對于手動填寫35欄,是不是會比對不通過?
郭老師
2019 04/24 13:00
是的,比對不會通過
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