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請問職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的第5行，按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費處怎么填列
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您好，學(xué)員，您說的是稅收金額那那？稅收金額填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額（不包括第6行“按稅收規(guī)定全額扣除的職工培訓(xùn)費用”金額），按第1行第5列“工資薪金支出稅收金額”×稅收規(guī)定扣除率8%與第2列實際發(fā)生額+第4列以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)扣除額的孰小值填報。
2019 04/24 14:15
84785012 
2019 04/24 14:17
老師我這邊是個小微企業(yè)，這張表格我填了第一行的第一，第二第五列，再填上第五行的第二列就可以保存了嗎
金子老師 
2019 04/24 14:35
學(xué)員，若無其他調(diào)整事項就可以保存了。
84785012
2019 04/24 14:39
老師，其實就是個個人開辦的小企業(yè)，這些以前都沒報過，工會經(jīng)費支出公積金，養(yǎng)老，醫(yī)療什么的都沒有
84785012
2019 04/24 14:40
之所以填列這項是申報時提交不了
金子老師
2019 04/24 14:45
學(xué)員，其他都沒有發(fā)生那可以空著，填上您上面說的那幾項保存即可。
84785012
2019 04/24 14:49
老師，還有一項，是資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細表，以前的會計都是直接空表保存提交，現(xiàn)在過不了，我這邊也沒有具體的數(shù)據(jù)，這個情況要怎么處理
金子老師
2019 04/24 14:53
學(xué)員，這種情況就是需要您找一下相關(guān)數(shù)據(jù)填列上去，是在找不到的話就需要您到稅務(wù)局問一下您公司的稅務(wù)專管員問他怎么辦。
84785012
2019 04/24 14:54
好的
金子老師
2019 04/24 14:56
恩恩，很高興為您解答。
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