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老師：您好！請問企業所得稅匯算清繳的那張：第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額的填寫金額是：累計折舊的貸方金額減去借方金額后的余額填列嗎？還是只填列累計折舊的貸方金額（比如有資產清理時累計折舊就會入借方)？
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本年資產折舊、攤銷額的填寫金額是：按累計折舊的貸方金額減去借方金額后的余額填列
2019 04/24 17:52
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資產折舊攤銷納稅調整表中的本年折舊攤銷額是按照累計折舊的本年累計貸方額填寫嗎，本年累計的借方也有數據，要用貸方金額減去借方金額嗎，還是直接按照貸方金額填寫？
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《資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》中本年折舊根據累計折舊貸方金額填列，做了固定資產清理后累計折舊借方也有金額應該怎么填呀
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老師就是匯算清繳的資產折舊，攤銷那個里面，本年的折舊額和累計折舊額的金額一樣嗎
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所得稅填報中本年折舊、攤銷額是根據本年累計折舊的貸方填寫，還是貸方-借方數？累計折舊、攤銷額是根據余額填寫嗎還是貸方數呢
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固定資產清理 導致累計折舊有借方金額 匯算清繳時 本年折舊金額填本年計提的折舊也就是貸方累計金額 那累計折舊攤銷金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計折舊 這樣也不對呀 也通不過 所以應該怎填呢？
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