可是是去年的了，沖銷沒(méi)用了吧

老師怎么記啊，我老是做錯(cuò)

你好，去年計(jì)入費(fèi)用，就需要把去年 的費(fèi)用分錄沖銷，然后按固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)做賬務(wù)處理才是的

我建好的賬套，做憑證保存的時(shí)候說(shuō)已結(jié)賬，是不是我建賬的日期不對(duì)啊要是日期不對(duì)要怎么改呢？

你好，可能是日期不對(duì)造成的 日期不對(duì)就需要重新建賬，設(shè)置好賬套啟用日期

我好不容易建好的就要重新建啊

那我建好的那個(gè)可以把數(shù)據(jù)調(diào)出來(lái)嗎

你好，之前日期錯(cuò)誤了，就需要重新建賬的 需要重新錄入期初數(shù)的

比如我截圖的這分錄就是虧損1012.93是嗎。利潤(rùn)表也可以看是吧 麻煩老師接著回復(fù)下

你好，截圖圖片的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)無(wú)法看清，無(wú)法判斷是不是虧損 1012.93的

就是才回答的問(wèn)題麻煩接著回復(fù)下比如我截圖的這分錄就是虧損1012.93是嗎。利潤(rùn)表也可以看是吧

還有這個(gè)圖片

你好，說(shuō)明是虧損 1012.93這個(gè)數(shù)據(jù)

老師資產(chǎn)累計(jì)折舊也是要做的是嗎，

你好，你是指固定資產(chǎn)的折舊？

對(duì)

你好，有固定資產(chǎn)就需要計(jì)提折舊，如果折舊計(jì)入了損益科目，也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的

之前幾個(gè)月都沒(méi)有計(jì)提過(guò)的，那可以一次性計(jì)提嗎

你好，那可以一次性補(bǔ)之前沒(méi)有計(jì)提折舊的分錄

摘要需要注明是幾個(gè)月的嗎

你好，最好是寫(xiě)明是補(bǔ)計(jì)提哪幾個(gè)月的