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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教小規(guī)模工程設(shè)計(jì)服務(wù)稅率是3%還是6%

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/30 13:24
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模稅率是3%
2019 04/30 13:25
84785045
2019 04/30 13:29
好的,我在百度上看到有人說(shuō)是6%,嚇?biāo)牢伊耍艺媾缕遍_(kāi)錯(cuò)了,那笑話就大了,這下放心了,謝謝老師
辜老師
2019 04/30 13:39
好的,客氣,幫到你就好
84785045
2019 04/30 15:04
還要請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人先開(kāi)票后施工,分批確認(rèn)收入,如開(kāi)票10萬(wàn),確認(rèn)收入7萬(wàn),不考慮稅費(fèi),那應(yīng)收賬款明細(xì)賬是直接記7萬(wàn)呢,還是先記開(kāi)票金額10萬(wàn),然后月底結(jié)轉(zhuǎn)7萬(wàn)呢? 如果是后者月底結(jié)轉(zhuǎn),那應(yīng)收賬款的收款金額和結(jié)轉(zhuǎn)金額都在貸方,貸方大于借方, 直接記應(yīng)收賬款7萬(wàn),那還有三萬(wàn)開(kāi)票金額需要處理嗎?
辜老師
2019 04/30 15:10
確認(rèn)收入7萬(wàn),應(yīng)收賬款就是7萬(wàn),開(kāi)票的金額不用處理,只要把增值稅確認(rèn)就可以了
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