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問題已解決

老師,3月確認(rèn)了收入,未開票,4月又開了3月未開票收入發(fā)票,要如何處理?分錄如何?

84785018| 提問時間:2019 05/04 17:35
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
四月開票時,把三月的無票收入紅沖了,然后再開正確的發(fā)票。紅沖的分錄借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),再按發(fā)票寫正確的分錄就可以。
2019 05/04 18:48
84785018
2019 05/04 18:50
收了現(xiàn)金
玲老師
2019 05/04 20:57
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 開正確發(fā)票時,分錄借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
玲老師
2019 05/04 20:58
這樣一正一負(fù),正好抵消那個應(yīng)收賬款,然后你那個現(xiàn)金也沒有變化。
84785018
2019 05/04 21:15
老師,意思是雖然收的是現(xiàn)金,但不要用現(xiàn)金這個科目,由應(yīng)收款這個科目代替現(xiàn)金對嗎?
玲老師
2019 05/04 21:35
可以的,你用應(yīng)收賬款沖,然后你再開正確的發(fā)票,也用應(yīng)收賬款,然后你這個現(xiàn)金實際收到就沒有變化,不然你紅沖現(xiàn)金 現(xiàn)金會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
84785018
2019 05/04 21:36
好的,謝謝。
84785018
2019 05/04 21:38
老師,你說的四月開票時,把三月的無票收入紅沖了,然后再開正確的發(fā)票。然后再開正確的發(fā)票這句話是什么意思呀?
玲老師
2019 05/05 07:44
再開正確的發(fā)票就是說,在你客戶不是需要開原來的發(fā)票嗎,你才紅沖了這個無票收入 后面再給開原先沒開的那個發(fā)票嗎 就是這個意思。
玲老師
2019 05/05 07:45
你的提問不就是四月份開三月份的無票收入的發(fā)票,就是你四月份開的這個發(fā)票。
84785018
2019 05/05 07:55
明白了老師
玲老師
2019 05/05 07:58
不客氣啦,如果您這個問題已經(jīng)解決,請點五星好評,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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