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老師,3月確認了收入,未開票,4月又開了3月未開票收入發票,要如何處理?分錄如何?

84785018| 提問時間:2019 05/04 17:35
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
四月開票時,把三月的無票收入紅沖了,然后再開正確的發票。紅沖的分錄借應收賬款負數貸,主營業務收入負數,應交稅費負數,再按發票寫正確的分錄就可以。
2019 05/04 18:48
84785018
2019 05/04 18:50
收了現金
玲老師
2019 05/04 20:57
借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數 開正確發票時,分錄借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費。
玲老師
2019 05/04 20:58
這樣一正一負,正好抵消那個應收賬款,然后你那個現金也沒有變化。
84785018
2019 05/04 21:15
老師,意思是雖然收的是現金,但不要用現金這個科目,由應收款這個科目代替現金對嗎?
玲老師
2019 05/04 21:35
可以的,你用應收賬款沖,然后你再開正確的發票,也用應收賬款,然后你這個現金實際收到就沒有變化,不然你紅沖現金 現金會出現負數的。
84785018
2019 05/04 21:36
好的,謝謝。
84785018
2019 05/04 21:38
老師,你說的四月開票時,把三月的無票收入紅沖了,然后再開正確的發票。然后再開正確的發票這句話是什么意思呀?
玲老師
2019 05/05 07:44
再開正確的發票就是說,在你客戶不是需要開原來的發票嗎,你才紅沖了這個無票收入 后面再給開原先沒開的那個發票嗎 就是這個意思。
玲老師
2019 05/05 07:45
你的提問不就是四月份開三月份的無票收入的發票,就是你四月份開的這個發票。
84785018
2019 05/05 07:55
明白了老師
玲老師
2019 05/05 07:58
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