老師您好。我們用的是用友軟件。在系統里做入庫調整單怎么做？可以再詳細點嗎？不懂怎么操作？

系統直接做該物料的入庫調整單，數量為0，只有金額。

老師你好。可以寫個完整的分錄給我嗎？

借：原材料（調整生成） 貸：應付賬款-暫估

老師，你好。那這樣子不是應付賬款增加了嗎？這個商品之前已經交了錢的。

您入庫金庫錯了，應付賬款肯定也錯了。

借：原材料（調整生成） 貸：應付賬款-暫估 然后寫那個正確的金額嗎？那什么時候沖應付賬款-暫估 這科目呢？

實際發票到的時候

老師你好，之前已經付款，發票也是拿到了的。現在問題是這個商品的實際金額沒有那么多，賬上記多了。

那就是反向的分錄

借：應付賬款-暫估 借：原材料/庫存商品（調整生成）？金額填正解的那個嗎？還是填差額（賬上金額-實際金額）。

填差額，就是要調整的金額

貸方庫存商品二級科目是某商品還是調整生成。如果庫存商品二級科目不寫某商品，做的分錄也減不了這個商品賬上的多出金額吧。

二級科目是某商品的

老師你好。這個商品是已經付過款的，借：應付賬款二級科目是供應商還是暫估 呀？

發票沒來就是調暫估