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增值稅加計抵減,利潤表里要體現嗎

84785036| 提問時間:2019 05/06 20:10
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,加計抵減的是記入其他收益的,是需要在利潤表里面體現的
2019 05/06 20:12
84785036
2019 05/06 20:14
文老師你好!上次你幫我解答的那個固定資產暫估的那筆分錄你還記得嗎?當時按16%的稅暫估的,現在按13%的話估少了,我這個月能補估嗎?
文老師
2019 05/06 20:17
暫估不需要估稅額的
文老師
2019 05/06 20:18
應該按不含稅的金額暫估
84785036
2019 05/06 20:25
我是按不含稅的姑的,但是當時是按16%的稅率算的
84785036
2019 05/06 20:26
如果現在按13%的稅率算的話,固定資產原值就要多了
84785036
2019 05/06 20:30
文老師,那個增值稅加計抵減,我們是執行小企業會計準則,可以記錄到營業外收入嗎?我們申報利潤表里也沒有其他收益這一項
文老師
2019 05/06 20:39
哦,知道了,暫估的金額變多啦,那你就需要根據發票來調整固定資產的原值,并調整以后計提折舊的金額
文老師
2019 05/06 20:39
記入業務外收入也是可以的
84785036
2019 05/06 21:15
那增值稅加計抵減計提的時候是不是不用做分錄的?只有在抵減的時候才需要做分錄
文老師
2019 05/06 21:22
您好,最好是計提一下,
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