請問2018年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的年報(bào)是哪一份呢 手頭上有2018.12.31的月報(bào)，和2018第四季度的季報(bào)，是要用哪一份的數(shù)據(jù)呢

可以用2018.12.31的月報(bào)的本年累計(jì)金額填

凈利潤/利潤總額那些，也按2018.12.31的利潤表數(shù)據(jù)嗎

凈利潤/利潤總額都可以用2018.12.31的月報(bào)的本年累計(jì)金額填

利潤表上的凈利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤都是負(fù)數(shù)，企業(yè)實(shí)際虧損是看哪一個(gè)數(shù)呢，兩者有什么關(guān)系呢

利潤表上的凈利潤是當(dāng)年的盈利情況。 資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤是企業(yè)成立以來總體未分配的利潤情況。 2018年的工商年報(bào)，根據(jù)2018年的利潤表數(shù)據(jù)填。

好的，工商年報(bào)上的納稅總額是填哪張報(bào)表的數(shù)據(jù)呢，哪里有體現(xiàn)納稅總額呢

那2018.12.31資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是說明什么呢

納稅總額是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅

納稅總額不包括增值稅和其他稅費(fèi)對(duì)嗎

應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，因?yàn)槊總€(gè)月代繳之后又扣回來，所以余額是0

納稅總額包括增值稅和其他稅費(fèi)，只是不包含個(gè)人所得稅（員工承擔(dān)的）。

是直接看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬就可以對(duì)嗎，是借方39萬元，這樣的數(shù)據(jù)是說明什么情況呢

應(yīng)交稅費(fèi)借方39萬元表示有多交、預(yù)繳、留抵稅

好的，那工商年報(bào)納稅總額的數(shù)據(jù)是直接填：39萬，對(duì)嗎？

你把2018年的科目余額表，應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)截圖發(fā)給我 看下

老師，這樣子的

老師，這樣能看得清楚嗎

你這個(gè)明細(xì)科目設(shè)置得有點(diǎn)多，需要你自己再根據(jù)公司情況再算一下。 原則是這樣的，工商年報(bào)納稅總額=2018年繳納增值稅+城建稅+教育費(fèi)附加+地方教育附加+印花稅+企業(yè)所得稅

好的，謝謝老師的耐心講解

不客氣，祝你生活愉快！

如果你對(duì)解答滿意，請給五星好評(píng)，謝謝