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增值稅、教育費附加、地方教育附加、城市維護、印花稅要不要計提,要計提怎么做分錄

84784969| 提問時間:2019 05/07 10:52
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
教育費附加、地方教育附加、城市維護、印花稅要計提。 借:稅金及附加 貸:應交稅費- 教育費附加、地方教育附加、城市維護、印花稅 增值稅是價外稅,確認收入時價稅分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅
2019 05/07 10:55
84784969
2019 05/07 10:57
這個月沒有進項增值稅,要不要計提呢?
彩麗老師
2019 05/07 10:58
這個月沒有進項增值稅,跟計提稅費沒有影響
84784969
2019 05/07 11:00
那計提增值稅的分錄是?
彩麗老師
2019 05/07 11:00
增值稅是價外稅,確認收入時價稅分錄 ,沒有計提的說法 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅
84784969
2019 05/07 11:02
只有轉出未交增值稅是?
彩麗老師
2019 05/07 11:04
月末增值稅結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
84784969
2019 05/07 11:05
是結轉未交增值稅,借:應交增稅-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交增稅-應交增值稅-銷項稅額 沒有進項的情況下是這樣嗎?
彩麗老師
2019 05/07 11:07
沒有進項,這個你就忽略就可以了。 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸: 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
84784969
2019 05/07 11:07
那我沒有進項的情況下,怎么做分錄呢?
彩麗老師
2019 05/07 11:08
分錄已經給你了啊。 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸: 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
84784969
2019 05/07 11:09
好的,剛剛沒有看到
彩麗老師
2019 05/07 11:11
祝你生活愉快!如果你對我的回復滿意請給五星好評
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