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問題已解決

不想退稅,年度報表要怎么樣調整呢

84785040| 提問時間:2019 05/10 11:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你需要在納稅調整項目明細表做納稅調增處理,使得剛好不需要退稅,也不需要補稅
2019 05/10 11:48
84785040
2019 05/10 13:37
是在年度納稅申報表嗎 這上面可以填的就是收入,成本,費用。 沒有您說的那個納稅調整項目明細表
鄒老師
2019 05/10 14:29
你好,年度匯算清繳表格有個附表(納稅調整項目明細表)
84785040
2019 05/10 14:35
我這里沒有啊
鄒老師
2019 05/10 14:54
你好,只有一個主板,沒有附表嗎?
84785040
2019 05/10 15:24
沒有
鄒老師
2019 05/10 15:32
你好,那就需要去你當地稅局咨詢怎么只有主表,沒有附表信息了
84785040
2019 05/10 17:43
老師,是這個吧?納稅調整增加或減少
鄒老師
2019 05/10 17:44
你好,是這個附表,但是你提供的圖片仍然 是主表,而不是 納稅調整項目明細表
84785040
2019 05/10 17:46
我找到了,也填了,但是申報不過去。
鄒老師
2019 05/10 17:48
你好,你申報的時候提示什么?
84785040
2019 05/10 17:51
說是我們是小型微利企業,可以享受減免政策
鄒老師
2019 05/10 17:51
你好,那你有填寫相應的附表減免稅額嗎?
84785040
2019 05/10 17:53
填了以有提示說彌補以前虧損額與營業利潤不一致
鄒老師
2019 05/10 17:55
你好,調整之后的應納稅所得額是多少,你彌補之前的虧損是多少?
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