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如果是員工拿專用發票報銷 本月怎么做賬?本月未認證 留下月認證,款在本月已付給員工

84784951| 提問時間:2019 05/10 17:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
如果是業務屬實,可以報銷抵扣進項稅,如果是虛開發票,如果是抵扣了,就是虛列成本,虛抵進項稅。
2019 05/10 17:24
84784951
2019 05/10 17:29
實在的發票
江老師
2019 05/10 17:30
屬于實實在在業務的發票,可以抵扣進項稅,可以在當月或后期認證處理,360天內有效。
84784951
2019 05/10 17:31
本月如何記賬
84784951
2019 05/10 17:32
下月抵扣增值稅 又怎么記賬呢?
江老師
2019 05/10 17:33
一、報銷時 借:原材料(或費用類科目) 借:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額) 貸:銀行存款(或庫存現金) 二、就是認證抵扣時 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)
84784951
2019 05/10 17:35
是冰箱,算是職工福利
江老師
2019 05/10 17:37
這個做進項認證后,當月再做進項稅轉出處理。 如果是單價小于5000元,直接計入費用,如果是單價大于5000元,計入固定資產 一、報銷時 借:管理費用——福利費 借:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額) 貸:銀行存款(或庫存現金) 二、就是認證抵扣時 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額) 三、同時認證當月做進項稅轉出 借:管理費用——福利費 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
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