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老師,金蝶軟件做賬跨年反結賬要怎么操作?

84785028| 提問時間:2019 05/14 10:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
需要修改去年的帳套,不能反年結賬,需要找到以前的年結文件,將后綴名改成AIS,再打開帳套,修改后,再重新年結,這時候,就有兩個2018年的文件了,如果原來的18年帳套做了憑證,可以打開現在新的帳套,菜單欄、文件、引入憑證,選擇舊的18年帳套,如果會計科目一樣,可以把憑證引入過來,如果不一樣,則憑證會引入失敗,引入前復制下18年新帳套備份下
2019 05/14 14:09
84785028
2019 05/14 14:39
老師,那18年的修改后結賬到19年,后,19年的不是要重新做賬了
樸老師
2019 05/14 18:15
期初數發生變化了哦
84785028
2019 05/14 19:25
還是不太明白,老
樸老師
2019 05/15 10:01
你好,具體哪里不明白呢
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