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遞延所得稅負債可以抵扣所得稅嗎?一般什么時候轉回?

84785010| 提問時間:2019 05/14 14:44
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俞老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
遞延所得稅負債減少當期應交所得稅。 舉個例子,固定資產賬上按期計提折舊,匯算清繳的時候一次扣除,減少當期應繳稅額同時增加遞延所得稅負債 以后年度應交所得稅增加同時減少遞延所得稅負債余額
2019 05/14 14:55
84785010
2019 05/14 14:58
是的,我現在遇到了您所述問題,那這一筆一直在賬上和資產負債表上,當年匯算清繳時轉回?還是季度交企業所得稅時轉回?還是下一年度轉回?
俞老師
2019 05/14 15:14
您這邊是慢慢轉回的,一個月一個月的轉回!
84785010
2019 05/14 15:28
那我1-4月都沒有轉回
84785010
2019 05/14 15:28
如何操作
俞老師
2019 05/14 17:47
簡便的處理半年度的時候一次轉6個月的也行
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