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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候管理費用的社保費和職工福利費放在哪里呢？
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您好
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候管理費用的社保費和職工福利費放在A104000 職工薪酬里面
2019 05/15 09:14
84784966 
2019 05/15 09:19
這個表應(yīng)該怎么填
bamboo老師 
2019 05/15 09:20
把填表說明拍照發(fā)給您可以么
84784966
2019 05/15 09:23
嗯，好的
bamboo老師
2019 05/15 09:25
您可以參照下面圖片填寫
84784966
2019 05/15 09:28
老師請教您一個問題，就是我4月份開的票16% 還有13%的申報增值稅的時候，只有13%稅率，那我16%的怎么填，填在哪？填到這一欄嗎？
bamboo老師
2019 05/15 09:30
16%的發(fā)票也是填寫到13%這欄
84784966
2019 05/15 09:33
就是填寫在開具增值稅專用發(fā)票那欄底下對吧
bamboo老師
2019 05/15 09:35
填附表一第一欄里面
84784966
2019 05/15 09:38
老師，我在做累計折舊的這個表的時候，本年累計折舊等于年末減年初，然后我這邊得到的數(shù)是100多，但是賬上的明細是幾千，因為有做報廢的固定資產(chǎn)，累計折舊就減除了，那我要怎么填？
bamboo老師
2019 05/15 09:43
根據(jù)您賬上發(fā)生的實際填寫
84784966
2019 05/15 11:21
老師，海關(guān)年報是在哪里年報？
bamboo老師
2019 05/15 11:23
我這邊是跟工商年報一起的 您那邊不懂是否一樣
84784966
2019 05/15 11:30
這些怎么填寫
bamboo老師
2019 05/15 11:31
這個根據(jù)您單位的實際填寫啊 名稱 身份證等
84784966
2019 05/15 11:38
關(guān)務(wù)負責人，這個怎么填寫
bamboo老師
2019 05/15 11:40
看您單位是誰擔任這個職務(wù) 如果沒有 可以填法人或者股東
84784966
2019 05/15 14:10
老師為啥這個填寫不了呢
bamboo老師
2019 05/15 14:21
這個是怎么提示的
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