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想咨詢一下,匯算清繳表A100000第15行:加:納稅調(diào)整額不等于表A105000中第43行3列調(diào)增金額。表A100000里面的15:加:納稅調(diào)整增加額是數(shù)據(jù)是0。

84785040| 提問時間:2019 05/16 14:03
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你們公司是有特別納稅調(diào)增應(yīng)稅所得嗎?
2019 05/16 14:56
84785040
2019 05/16 14:56
請問一下表A105050和表A105080,表A105000如何填寫呢
徐璐老師
2019 05/16 14:59
前兩張表根據(jù)你們公司的職工薪酬情況還是資產(chǎn)的折舊情況,如實填寫,跟賬面一致就可以了,后面的納稅調(diào)增表格,要看你們公司有沒有其他需要納稅調(diào)增或調(diào)減的項目,一般業(yè)務(wù)招待是都需要進(jìn)行調(diào)整的,調(diào)整之后的金額最后會體現(xiàn)在主表里面。
84785040
2019 05/16 16:08
我們屬于新成立公司,18年沒有收入,有業(yè)務(wù)招待費,這個如何填寫呢
徐璐老師
2019 05/16 16:26
那所有的業(yè)務(wù)招待費都需要進(jìn)行調(diào)增,因為收入為0的情況下,不準(zhǔn)抵扣業(yè)務(wù)招待費。
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