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經營簡易計稅的勞務3%和機械租賃13%(有進項),怎么建賬

84784988| 提問時間:2019 05/18 11:26
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叮當老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,初級會計師,建筑業
你好!建賬和是否簡易計稅沒太大關系。你要分開核算勞務和機械租賃的即可。你再科目設置時,明細科目盡量設置的更加具體明確。比如:勞務的收支你要單獨核算成本,精確到每個項目多少成本(如:工程施工-合同成本-某某項目-勞務費精確到了四級科目);機械租賃也一樣,每筆收支你單獨核算清楚。
2019 05/18 11:38
84784988
2019 05/18 11:55
同時,公司賣的個皮卡車就是專門為挖掘機服務的,1賣挖掘機收到專票62萬()含稅價);2.皮卡車保險收到專票6500元(含稅價),3收到挖掘機、皮卡車用油專票40000元(含稅價),請問老師以上具體怎么入賬
84784988
2019 05/18 12:00
請老師給具體到明細科目
叮當老師
2019 05/18 12:14
你好! 1.買挖機,借:固定資產-運輸設備-挖機 (不含稅價) 、應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款/銀行存款 。 2.買皮卡保險,首次購買,計入,借:固定資產-運輸工具-皮卡 不含稅價 、進項稅額 貸:應付賬款/銀行存款。 非首次購買,計入,借:管理費用-保險費-皮卡車保險費 進項稅額 貸:應付賬款/銀行存款。 3.用于項目的,計入,借:工程施工-合同成本-機械使用費 進項稅額 貸:應付賬款/銀行存款。 用于其他的,計入,借:管理費用/銷售費用/制造費用-機械使用費 貸:應付賬款/銀行存款。 二級、三級等后面的明細科目名稱可以自行設置(應繳稅費科目除外)。
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