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老師,匯算清繳中A104000期間費用明細表下的職工薪酬與A105050職工薪酬支出與納稅調整明細表有勾稽關系嗎? 比如,個稅申報是79900,但賬面計提是106670,發放是104670,這種情況如何調整填報

84785038| 提問時間:2019 05/19 09:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 按國稅函(2009)3號,代扣個稅的工資才能稅前列支,所以,超過79900的,要納稅調整
2019 05/19 09:34
84785038
2019 05/19 10:03
怎么調增呀
老江老師
2019 05/19 10:03
職工薪酬與A105050職工薪酬支出表,稅收金額為7990
84785038
2019 05/19 10:54
我可以把多支出的工資放到勞務費里嗎?然后A105050表賬載金額與稅收金額按個稅申報數填寫
老江老師
2019 05/19 10:56
可以呀,但這么做,風險還是存在的!
84785038
2019 05/19 11:07
什么風險
老江老師
2019 05/19 11:10
勞務,咱也有代扣代繳義務呀
84785038
2019 05/19 13:25
老師,那怎么調整才正確了,我帳上實發金額106670元,個稅申報系統填報是79900元
老江老師
2019 05/19 14:53
勞務,也有代扣,那就沒有問題! 可以按你的辦法,把勞務部分工資移到勞務費中
描述你的問題,直接向老師提問
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