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老師，結轉生產成本是這樣嗎 借 庫存商品 貸 生產成本-直接人工 -直接材料 制造費用-水電費 是這樣嗎
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不是，你完工就可以設置一個生產成本-產品a 貸生產成本-直接人工 -直接材料 制造費用-水電費 你入庫就做借庫存商品 貸生成成本-產品a
2019 05/19 14:30
84785012 
2019 05/19 14:43
庫存商品還用設置二級明細嗎
maize老師 
2019 05/19 14:43
這個需要看你下面有幾種產品不，要是這樣需要分
84785012
2019 05/19 14:45
好的，謝謝老師，期初建賬時要按章程上的股東投資比例做其他應收款和實收資本嗎？
maize老師
2019 05/19 14:48
不是，你們是新公司么，新公司期初是０，你按你們發生的業務做賬
84785012
2019 05/19 14:48
是新公司，但別的會計說要做這個
maize老師
2019 05/19 14:49
不做，現在是按實際到賬資金做實收資本入賬
84785012
2019 05/19 14:50
到年底再做借其他應收款，貸實收資本嗎？
maize老師
2019 05/19 14:56
不做啊，你資金沒到賬不需要做
84785012
2019 05/19 15:00
日常由股東直接支付的款項是借管理費用什么的，貸其他應付款，年底不需要借其他應付款 貸實收資本嗎？那應該怎么做？
maize老師
2019 05/19 15:10
你那就做貸其他應付款，可以負債轉實收資本，股東同意可以，記得轉次月交印花稅
84785012
2019 05/19 15:28
還要次月交印花稅嗎，是月底轉還是年底轉呢？
maize老師
2019 05/19 15:34
需要先在你轉實收資本那個月計提做借稅金及附加
84785012
2019 05/19 15:35
好的，謝謝老師
maize老師
2019 05/20 08:51
你記得轉入次月記得申報印花稅
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