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問題已解決

固定資產全部提完折舊了,沒有出售的情況,怎么做分錄?有計提折舊,沒有做固定資產清理,賬上每個月過賬的時候都顯示固定資產有異常。 直接借:固定資產清理 貸:固定資產嗎

84785044| 提問時間:2019 05/19 21:17
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樂樂老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務師
需要把固定資產原值和折舊通過固定資產清理。固定資產清理再通過營業外支出清理。
2019 05/19 21:19
84785044
2019 05/19 21:21
具體分錄怎么做,麻煩老師把每步的分錄寫一下,謝謝。
樂樂老師
2019 05/19 22:22
借:固定資產清理,累計折舊,貸:固定資產;借:營業外支出貸:固定資產
樂樂老師
2019 05/19 22:23
更正一下:借:營業外支出,貸:固定資產清理
84785044
2019 05/19 22:29
比如固定資產原值20000,折舊全部提完20000了,借:固定資產清理,累計折舊 貸:固定資產 這樣借貸不平啊。
樂樂老師
2019 05/20 20:09
固定資產都有凈殘值。
樂樂老師
2019 05/20 20:09
清理時是有收益的
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