00:10:00
問題已解決
不是我公司的員工出差到我司，我司要替他報銷往返飛機票和住宿費之類的費用，要他們提供什么樣的發(fā)票給我司呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要提供住宿費發(fā)票和電子客票行程單給您公司報銷用，計入業(yè)務(wù)招待費科目核算。
2019 05/20 16:33
84785009 
2019 05/20 16:45
如果他們不提供，他們回去他們公司報銷了，由他們所在的公司開發(fā)票給我司，但是發(fā)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費，這樣可以嗎？可以的話，我司這邊要入什么科目，可以稅前扣除嗎？
84785009
2019 05/20 16:59
如果他們不提供，他們回去他們公司報銷了，由他們所在的公司開發(fā)票給我司，但是發(fā)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費，這樣可以嗎？可以的話，我司這邊要入什么科目，可以稅前扣除嗎？.
張艷老師 
2019 05/20 19:56
1可以的
2計入管理費用等-服務(wù)費明細科目核算。可以稅前扣除的。
閱讀 982
描述你的問題，直接向老師提問
1128
意見反饋
