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老師,上年度的房租少計(jì)提,今年計(jì)提怎么做分錄?

84785020| 提問時(shí)間:2019 05/21 15:08
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你之前做啥,借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2019 05/21 15:09
84785020
2019 05/21 15:10
去年未計(jì)提房租
maize老師
2019 05/21 15:11
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做也不能稅前扣除了
84785020
2019 05/22 09:12
財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益科目
maize老師
2019 05/22 09:14
直接做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)付款
84785020
2019 05/22 09:19
謝謝老師
maize老師
2019 05/22 09:34
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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