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老師，匯算清繳退的稅應該如何做分錄
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您好
借 銀行存款
貸 應交稅費～應交所得稅
借 應交稅費～應交所得稅
貸 利潤分配～未分配利潤
2019 05/21 15:44
84784973 
2019 05/21 15:47
老師，那去年的費用發票在今年做賬，應該如何做分錄？對當年匯算清繳有影響嗎？
bamboo老師 
2019 05/21 15:48
借 利潤分配～未分配利潤
貸 應付賬款等
對今年匯算清繳有影響
84784973
2019 05/21 15:49
匯算清繳應該怎么處理這筆費用發票呢？
bamboo老師
2019 05/21 15:55
填納稅調增項目明細表
84784973
2019 05/21 15:57
19年匯算調增這筆金額？
bamboo老師
2019 05/21 16:06
是發生了費用 應該調減
84784973
2019 05/21 16:10
老師，是18年的費用發票，在19年支付并做賬務處理的。發票的發生日期屬于18年度，是調減19年度匯算嗎？
bamboo老師
2019 05/21 16:11
應該做18年的匯算清繳時候就調減的
84784973
2019 05/21 16:12
18年的時候發票沒開過來，匯算也已經結束了。應該怎么處理呢？
bamboo老師
2019 05/21 16:13
那您在2019年度的時候匯算清繳調整
84784973
2019 05/21 16:15
應該如何調整呢？請老師詳細指點下，比較著急！麻煩了
bamboo老師
2019 05/21 16:15
如果是現在取得了 最好的處理方式是您現在撤銷申報 在2018年匯算清繳的時候填表調減
84784973
2019 05/21 16:27
沒辦法撤銷了，只能在19年調整理，現在應該如何做呢？
bamboo老師
2019 05/21 16:31
那您先做賬務處理 等明年匯算清繳的時候填表
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