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上個月管理費用有余額2000，我這個月結轉至本年利潤借方了，可做資產負債表時不平衡就差這個2000，應該怎么處理？
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你是軟件做賬么，這個需要點結轉損益那個自動結轉才可以
2019 05/22 16:55
84784966 
2019 05/22 17:00
分錄怎么做
84784966
2019 05/22 17:00
我沒自動結轉都是手工錄入結轉的
maize老師 
2019 05/22 17:01
你點才可以平啊，系統識別不到你結轉損益了
84784966
2019 05/22 17:06
我結轉損益不是自動結轉的，是手工錄入憑證結轉的一樣可以的，只不過我2月份管理費用借方還有2000的余額我這個月該怎么做分錄結轉掉
maize老師
2019 05/22 17:07
借本年利潤 貸管理費用
84784966
2019 05/22 17:08
我這個月是這樣做的呀可做資產負債表的時候不平就差這個數
maize老師
2019 05/22 17:11
那是你報表沒取到這個本年利潤啊
84784966
2019 05/22 17:12
我是手工做的
84784966
2019 05/22 17:12
不是系統自動出報表
maize老師
2019 05/22 17:12
那是你自己算時候那個利潤分配那個沒有加本年利潤么
maize老師
2019 05/22 17:13
資產負債表未分配利潤余額 =本年利潤余額+未分配利潤余額
84784966
2019 05/22 17:13
系統自動出報表的話也不會出現管理費用借方余額的
maize老師
2019 05/22 17:14
那不清楚，你去看下那個未分配利潤那個金額是不是不對
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