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問題已解決

老師,在填所得稅匯算清繳年報時,我們18年廣告費和業務宣傳費沒有發生額,但當年有收入,收入要在廣告費和業務宣傳費調整表中填寫嗎?

84784963| 提問時間:2019 05/27 10:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要在廣告費和業務宣傳費調整表中填寫收入數據
2019 05/27 10:53
84784963
2019 05/27 10:56
哦哦,意思即使當年廣告費和業務宣傳費沒有發生額,只要有收入,就可以抵扣對吧
鄒老師
2019 05/27 10:58
你好,是需要填寫收入數據,而不是可以抵扣,因為根本沒有廣告費發生,也就沒有抵扣的金額了
84784963
2019 05/27 11:01
以前年度有累計廣告費和業務宣傳費的金額,要填寫在表中嗎
鄒老師
2019 05/27 11:02
你好,如果之前沒有抵扣完,有結轉抵扣,是需要填寫的
84784963
2019 05/27 11:05
嗯,之前一直有呢,但是沒有收入,剛好18年有收入了,這樣把收入填寫上的話,用以前年度沒有抵扣完的金額,減去根據收入計算的扣除額,就是結轉以后年度扣除的金額對吧
鄒老師
2019 05/27 11:11
你好,如果之前年度發生額在2018年抵扣不完,就需要根據 沒有抵扣完的金額,減去根據收入計算的扣除額計算結轉以后年度抵扣限額的
84784963
2019 05/27 11:15
好的,那是不是根據收入計算的扣除額,就是所得稅需要調減的金額
鄒老師
2019 05/27 11:17
你好,根據收入*15%是調整減少的應納稅所得額
84784963
2019 05/27 11:18
好的,結轉以后年度扣除的廣告費和業務宣傳費,年限是多久
鄒老師
2019 05/27 11:19
你好,這個沒有期限規定的
84784963
2019 05/27 11:20
好的,謝謝老師
84784963
2019 05/27 11:21
結轉以后年度的廣告費和業務宣傳費,用不用做賬務處理
鄒老師
2019 05/27 11:22
你好,這個是不需要做賬務處理的
84784963
2019 05/27 11:24
嗯,那就是每年報所得稅年報時候,填寫正確就行了是吧
鄒老師
2019 05/27 11:32
你好,是的,是這樣的
84784963
2019 05/27 11:53
好的,謝謝老師!
鄒老師
2019 05/27 11:53
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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