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問(wèn)題已解決

老師,在填所得稅匯算清繳年報(bào)時(shí),我們18年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)沒(méi)有發(fā)生額,但當(dāng)年有收入,收入要在廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)整表中填寫(xiě)嗎?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/27 10:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要在廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)整表中填寫(xiě)收入數(shù)據(jù)
2019 05/27 10:53
84784963
2019 05/27 10:56
哦哦,意思即使當(dāng)年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)沒(méi)有發(fā)生額,只要有收入,就可以抵扣對(duì)吧
鄒老師
2019 05/27 10:58
你好,是需要填寫(xiě)收入數(shù)據(jù),而不是可以抵扣,因?yàn)楦緵](méi)有廣告費(fèi)發(fā)生,也就沒(méi)有抵扣的金額了
84784963
2019 05/27 11:01
以前年度有累計(jì)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的金額,要填寫(xiě)在表中嗎
鄒老師
2019 05/27 11:02
你好,如果之前沒(méi)有抵扣完,有結(jié)轉(zhuǎn)抵扣,是需要填寫(xiě)的
84784963
2019 05/27 11:05
嗯,之前一直有呢,但是沒(méi)有收入,剛好18年有收入了,這樣把收入填寫(xiě)上的話,用以前年度沒(méi)有抵扣完的金額,減去根據(jù)收入計(jì)算的扣除額,就是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的金額對(duì)吧
鄒老師
2019 05/27 11:11
你好,如果之前年度發(fā)生額在2018年抵扣不完,就需要根據(jù) 沒(méi)有抵扣完的金額,減去根據(jù)收入計(jì)算的扣除額計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣限額的
84784963
2019 05/27 11:15
好的,那是不是根據(jù)收入計(jì)算的扣除額,就是所得稅需要調(diào)減的金額
鄒老師
2019 05/27 11:17
你好,根據(jù)收入*15%是調(diào)整減少的應(yīng)納稅所得額
84784963
2019 05/27 11:18
好的,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),年限是多久
鄒老師
2019 05/27 11:19
你好,這個(gè)沒(méi)有期限規(guī)定的
84784963
2019 05/27 11:20
好的,謝謝老師
84784963
2019 05/27 11:21
結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),用不用做賬務(wù)處理
鄒老師
2019 05/27 11:22
你好,這個(gè)是不需要做賬務(wù)處理的
84784963
2019 05/27 11:24
嗯,那就是每年報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)候,填寫(xiě)正確就行了是吧
鄒老師
2019 05/27 11:32
你好,是的,是這樣的
84784963
2019 05/27 11:53
好的,謝謝老師!
鄒老師
2019 05/27 11:53
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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