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你好,老師,我想問下應交稅費應交增值稅減免稅款月末怎么處理

84784951| 提問時間:2019 05/28 14:47
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
應交增值稅減免稅款需要結轉到未交增值稅。 減免稅款先做處理: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入 再做月末結轉: 借:應交稅費- 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費- 未交增值稅 這樣未交增值稅就是扣除減免稅款以后的實際應交增值稅。
2019 05/28 14:48
84784951
2019 05/28 14:53
防偽稅控開票系統技術維護費,全額抵減稅款,月末有余額,不用處理嗎
莊老師
2019 05/28 15:45
你好,是的,不用處理,留下個月抵扣
84784951
2019 05/28 16:09
本月不低扣嗎 不可以抵扣嗎
莊老師
2019 05/28 16:38
本月可以低扣,抵扣不完留下個月抵, 全額抵減稅款,月末有余額,
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