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老師，本月打款的費用，發票下月才收到，本月做預付下月沖減嗎
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實際費用是幾時發生的，這個要是本月那就按先實際發生費用先入賬
2019 05/29 16:39
84784998 
2019 05/29 16:45
本月發生的費用，可是發票沒收到，怎么入賬
maize老師 
2019 05/29 16:47
先按你們實際先入賬，借xx費用貸其他應付款
84784998
2019 05/29 16:51
我們款已經付了
maize老師
2019 05/29 16:52
那就做其他應付款 貸銀行，你這個通過下往來比較好，后續好調
84784998
2019 05/29 16:57
等收到發票了，借xxx費用貸其他應付款嗎
maize老師
2019 05/29 16:59
不是先按你費用先做借xx 貸其他應付款，發票回來沒有差額你直接貼后面，有差額就沖回按發票做
84784998
2019 05/29 17:04
我們款已打了，是不是還要做其他應付款 貸銀行
maize老師
2019 05/29 17:05
是的，這個是做第一步
84784998
2019 05/29 17:09
謝謝老師
maize老師
2019 05/30 08:26
滿意請給五星好評，謝謝
84784998
2019 05/30 09:54
老師，專票回來，我把之前沖回，按發票上面做借xxx費用 應交進項稅 貸其他應付款嗎
maize老師
2019 05/30 09:56
要是有錯誤就科目不變數字是負數沖回重新做就可以
84784998
2019 05/30 10:13
因為之前沒有發票就沒有做進項稅，發票回來，都要沖回重新做嗎
maize老師
2019 05/30 10:19
是的，要是之前做不對那就需要沖回重新做
84784998
2019 05/30 10:21
好的，謝謝老師，麻煩你了
maize老師
2019 05/30 10:58
滿意請給五星好評，謝謝
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