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問題已解決
老師，申報附加稅時自動跳出本期已預繳稅額是什么情況，但是本期我沒有預繳
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你是小規模還是一般納稅人，要是小規模之前沒有代開專票么，一般系統不會出錯
2019 05/30 10:11
84784952 
2019 05/30 10:37
是一般納稅人，2018年2月份升的一般納稅人，之前小規模納稅人的時候代開專用發票了，這個申報表是2019年1月份的，當時直接申報了，現在稅務局讓退稅寫退稅理由
maize老師 
2019 05/30 10:47
你收入是多少，不含稅銷售額是多少
84784952
2019 05/30 10:50
2019年1月份沒有收入
84784952
2019 05/30 10:53
這是2019年1月份的申報表，老師你幫我分析一下，不知道哪里出了問題
maize老師
2019 05/30 10:56
那你這個是咋出來，你不是代開專票么，這個不是代開專票產生的附加稅么
84784952
2019 05/30 11:00
附加稅中本期已預繳稅額欄只是指本月的金額對吧
maize老師
2019 05/30 11:06
是的指的是本月繳納的，一般是代開專票那邊繳納了
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