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問題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中,第一行工資薪金填寫的是哪方面的數(shù)據(jù)呢

84784975| 提問時間:2019 05/31 08:48
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,應(yīng)付職工薪酬的額本年實際發(fā)放數(shù)字
2019 05/31 08:49
84784975
2019 05/31 08:55
那第一列的賬載金額呢
暖暖老師
2019 05/31 08:55
包含計提的部分的金額
84784975
2019 05/31 09:17
賬載金額是1-12月份的計提的數(shù)據(jù) < 第二列是上年12月-本年11月的實際發(fā)放額,差額調(diào)增?
暖暖老師
2019 05/31 09:20
是的餓差額部分納稅調(diào)增處理
84784975
2019 05/31 10:12
那工資薪酬支出的第八行 各類社會保障性支出 包含公司5險繳費部分? 個人部分?
暖暖老師
2019 05/31 10:13
只是單位部分,不包含個人部分
84784975
2019 05/31 10:38
賬載金額是1-12月份的計提的數(shù)據(jù) > 第二列是上年12月-本年11月的實際發(fā)放額,怎么處理?
暖暖老師
2019 05/31 10:47
你說的額意思沒看懂
84784975
2019 05/31 10:54
賬載金額是1-12月份的計提的數(shù)據(jù) > 第二列是上年12月-本年11月的實際發(fā)放額,怎么處理? 比如1-12計提的金額90萬,上年12月-本年11月的實際發(fā)放額100萬,那多出來的10萬 調(diào)增 比如1-12計提的金額100萬,上年12月-本年11月的實際發(fā)放額90萬,那多出來的10萬怎么處理?
暖暖老師
2019 05/31 11:04
多計提的需要調(diào)增處理
84784975
2019 05/31 11:09
實際大于計提 調(diào)增 計提大于實際 也調(diào)增?
暖暖老師
2019 05/31 11:10
實際大于計提 不調(diào)增
84784975
2019 05/31 11:32
不做任何處理?
暖暖老師
2019 05/31 11:35
是的,那樣把這倆數(shù)字填寫為實際放的數(shù)字
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