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收到發票比實際支付金額大很多，多開部分可以作為下次付款依據嗎？
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多收到的發票是要支付貨款的。
2019 06/01 12:40
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收到的發票金額比實際支付的金額大，多出的金額放下次收到發票一起付款，怎么做會計分錄？
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老師，對方給我公司開勞務費發票，開票金額大于實際付款的金額，下次付款的時候會把上次多開的部分付了，這樣屬于虛開嗎？有沒有風險？
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請問我們收到的專票比實際付款的金額要多很多，且后面不需要補付款，這個怎么做分錄呢?發票可以全額抵扣嗎？
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老師，請教一下。現在臨近年底，廠商付款的金額有扣除手續費，比我們實際開發票的金額要小，我們是否可以年后在開票的時候讓其下次發票少開，付款按正常金額支付即可。還是說跨年了必須要做沖紅處理？謝謝！
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