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問題已解決

請問老師,在匯算清繳前補提18年度職工工資時,補提多了,,現在匯算清繳已經過去了,怎么賬務處理?

84785009| 提問時間:2019 06/02 15:48
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姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
補提多的部分借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整
2019 06/02 16:10
84785009
2019 06/02 16:56
老師,事情是這樣的,由于計算錯誤,匯算清繳時那賬載金額和實發金額包含著19年1-4月份的工資(一個人的工資),這樣的話就多補提了1萬多,多實發了1萬多,這樣的話該怎么辦呢?
姜老師
2019 06/02 21:21
多實發的部分可以退回。
姜老師
2019 06/02 21:22
調整以前年度記賬錯誤通過以前年度損益調整科目,當年的直接沖減當年的費用支出。
84785009
2019 06/03 15:47
這得怎么做分錄老師?
84785009
2019 06/03 15:49
多實發的部分可以退回,這句話沒理解明白
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