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問題已解決

老師,你好,我司是醫療行業,享受增值稅免稅政策,我想問下,每月做賬確認收入的時候,我的分錄是借應收賬款 貸:主營業務收入 還是借:應收賬款 貸主營業務收入 貸應交稅費——應交增值稅 再把增值稅轉到營業外收入。我不確定我們這個增值稅免稅的金額是否需要交納所得稅,如果這個免稅的金額轉到營業外收入,那就是要就所得稅的意思。

84784987| 提問時間:2019 06/03 15:30
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 這就可以了。
2019 06/03 15:32
84784987
2019 06/03 15:35
老師能否解釋下為什么不需要貸應交稅費——應交增值稅 ,然后再轉營業外收入。這兩種賬務處理在應用上有什么區別嗎
月月老師
2019 06/03 15:39
你好,因為沒有銷項稅額,所以不需要做,做了還要繳納所得稅。
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