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問題已解決
去年暫估的成本，票回不來了，匯算清繳調增了，現在該怎么入賬
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有實際業務不用做賬務處理
2019 06/04 17:16
84784996 
2019 06/04 17:17
沒有實際業務了，是之前季報是暫估的
郭老師 
2019 06/04 17:18
之前怎么做的分錄
84784996
2019 06/04 17:19
暫估成本
郭老師
2019 06/04 17:23
借應付貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配
84784996
2019 06/04 22:37
先要紅沖，然后再做賬增加明細科目是嗎
郭老師
2019 06/04 23:15
只需要紅沖就可以，第一個分錄是紅沖，第二個是結轉以前年度損益調整到利潤分配
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