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老師你好 我們是建筑公司 開9個點的工程票出去 一般對方提供進項票了 我們能抵扣幾個點的增值稅吖 是不是只能抵扣6個點吖

84785026| 提問時間:2019 06/05 14:21
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叮當老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,初級會計師,建筑業
你好!進項發票是幾個點就可以抵扣幾個點。
2019 06/05 14:23
84785026
2019 06/05 14:39
老師 假如開了銷項票稅額4萬 本月有進項票稅額5萬 那么這個月是不是不用交增值稅吖 那些地稅基金和印花稅還要交嘛
叮當老師
2019 06/05 14:40
你好!是的,還有一萬可以下期留抵。增值稅附加一并不需要繳納(城建稅、教育附加、地方教育附加),其他稅種照常繳納。
84785026
2019 06/05 14:43
老師 是不是 假如不要交增值稅 那么(城建稅、教育附加、地方教育附加)也不要交 但是印花稅和企業所得稅是需要交的 對嘛
叮當老師
2019 06/05 15:03
你好!對的,如果成本票大于銷售發票(都是不含稅金額)的話,企業所得稅也不需要繳納。
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