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請教個問題:上月未開票收入5萬,已做未開票收入申報,本月補開票上月的這5萬,同時本月也有未開票收入3萬(已做收入),待下月再補開票, 那么本月申報時已開票和未開票這欄怎么填?

84785000| 提問時間:2019 06/11 09:38
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
未開發票欄次填寫3萬,開票欄次你開藍字-5萬去申報,之后去稅局解鎖,最好是不要做無票收入
2019 06/11 09:39
84785000
2019 06/11 11:36
但是我們是出租房子的, 每個月有交房產稅, 固定的, 那么就會有租客本月不開票,下月再補開的情況哦,
maize老師
2019 06/11 11:37
那你沖回無票收入開發票就需要去稅局解鎖
maize老師
2019 06/11 11:38
你不怕麻煩那就沒事
84785000
2019 06/11 11:38
老師,如果不這樣開藍字-5萬的話, 可以在開票那欄填5萬, 未開票那里填-2萬(-5+3)嗎?
maize老師
2019 06/11 11:41
你負數可以填寫進去么,現在我聽同行說負數不能填寫進去,
84785000
2019 06/11 11:42
就是開票的那5萬, 填不進-5,但是在未開票那里填得進負數
maize老師
2019 06/11 11:45
那就填寫未開發票那邊填寫負數,你最好是問下你稅局那邊口徑,
84785000
2019 06/11 11:59
但是未開票填負數的話。-5+3這樣等于-2填入的方式應該沒有錯吧?老師
maize老師
2019 06/11 12:13
我的建議是我上面說那個不開發票那個不填寫負數,
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